Emitir NF-e (modelo 55)

Crie uma NF-e de venda digitada ou importada de um DAV, confira destinatário, produtos, transporte e pagamento, resolva as pendências e transmita para a SEFAZ.

Atualizado na versão 1.0.0.19.17

A NF-e (modelo 55) é a nota completa, com CPF/CNPJ e endereço do destinatário. No Gerencial você digita a nota, confere tudo e transmite para a SEFAZ. A nota fica em digitação até ser autorizada.

Antes de começar#

Permissões especiais (em Administração → Usuários):

Permissão	Libera
NF-e: ver notas, XML e DANFE	O item Fiscal → NF-e do menu, a lista, o DANFE, o espelho e o XML
NF-e: digitar, importar e emitir	Nova NF-e, Importar DAV, Devolução, salvar e Emitir NF-e
NF-e: cancelar e inutilizar numeração	Cancelar NF-e e a aba Inutilização

A emissão da NF-e precisa estar ligada (veja Configuração da NF-e) e o destinatário precisa estar cadastrado como cliente ou fornecedor.

A lista de NF-e#

Em Fiscal → NF-e aparecem as notas dos últimos 30 dias. Filtre por De, Até, Situação, Número ou Destinatário / CPF-CNPJ e clique em Filtrar.

Situação	Cor	Significado
Em digitação	Cinza	Rascunho, ainda pode ser alterada
Pendente (sem resposta)	Amarelo	Foi transmitida e a SEFAZ não respondeu
Autorizada	Azul	Aprovada pela SEFAZ
Denegada	Roxo	Negada pela SEFAZ
Cancelada	Vermelho	Cancelada na SEFAZ

Clique na setinha à esquerda da linha para ver as ações: Abrir nota, Abrir DANFE (ou Abrir espelho, antes da autorização), Baixar XML, Consultar SEFAZ (nota pendente), Excluir rascunho, Inutilizar o número ... e Cancelar NF-e.

Criar a nota#

Escolha um dos caminhos no alto da tela:

Nova NF-e — venda digitada do zero. A operação de venda já vem escolhida.
Importar DAV — lista os DAVs finalizados dos últimos 90 dias, sem NFC-e e sem NF-e. Clique em Importar no DAV desejado. (Também dá para fazer pela tela de Vendas: veja Emitir nota de uma venda.)
Devolução — veja NF-e de devolução.

Preencher as abas#

A nota tem quatro abas. Um número vermelho ao lado do nome da aba mostra quantas pendências ela tem.

Cabeçalho#

Operação fiscal — normalmente a de venda. Operações marcadas "(conferir com o contador)" ainda não foram conferidas.
Presença do comprador — ex.: 1 — Presencial.
Destinatário — clique em Buscar cliente / fornecedor, digite pelo menos 2 letras do nome ou o começo do CPF/CNPJ e clique em Escolher. Não achou? Use Novo cliente ou Novo fornecedor na própria janela. Os dados da nota (nome, endereço, IE) vêm sempre do cadastro.
- Se o endereço estiver errado, clique em Editar cadastro, corrija e salve: a nota recebe os dados atualizados.
Contribuinte de ICMS — deixe "pelo cadastro" ou escolha Não contribuinte, Contribuinte (com IE) ou Isento de IE.
Observação — vai nas informações complementares da nota.

Produtos#

Na nota digitada, busque por código, código de barras ou descrição e clique em Buscar produto. Clique no produto para incluir. Ajuste Quant., Valor unit., Desconto, Frete e Outras; remover tira o item.
Na nota importada (DAV ou devolução), os itens vêm do documento de origem e não mudam.

Transporte#

Frete (ex.: 9 — Sem frete), Transportadora (cadastrada em Transportadoras), placa e UF do veículo, e os Volumes (quantidade, espécie, pesos).

Pagamento#

Formas de pagamento — clique em Adicionar (já vem com o valor que falta). Para 99 — Outros, preencha a descrição.
Parcelas (cobrança) — número, vencimento e valor de cada parcela. Sem parcelas = venda à vista.

Conferir e emitir#

Clique em Salvar. Os impostos e os totais oficiais são recalculados e aparecem embaixo (Produtos, Desconto, Frete, Outras despesas, Tributos aprox. e Total da nota).
Se aparecer o quadro Pendências que impedem a emissão, corrija cada item da lista (veja abaixo).
Clique em Gerar espelho para ver o PDF de conferência antes de transmitir.
Clique em Emitir NF-e e aguarde "Transmitindo a NF-e para a SEFAZ…".
- NF-e ... autorizada. — pronto. Use DANFE e XML no alto da nota.
- A SEFAZ não respondeu: a nota fica pendente e o sistema consulta sozinho (ou use Consultar).
- Não autorizada: e o motivo — corrija e emita de novo. O último retorno da SEFAZ fica num quadro amarelo no alto da nota.

O que acontece#

Nota digitada (Nova NF-e): o estoque se movimenta quando a SEFAZ autoriza, conforme a operação fiscal (campo Estoque ao autorizar).
Nota importada de DAV: só documenta a venda; estoque e financeiro já foram feitos pelo DAV. A venda passa a mostrar DAV → NF-e.
O número da NF-e é reservado na primeira transmissão. Depois disso, o rascunho não pode mais ser excluído: só inutilizando o número (veja Inutilizar numeração).

Pendências mais comuns#

Pendência	Como resolver
DESTINATÁRIO - ... NÃO INFORMADO (nome, CPF/CNPJ, logradouro, número, bairro, município, UF)	Editar cadastro e complete. Sem número, use `SN`.
DESTINATÁRIO - CÓDIGO DO MUNICÍPIO (IBGE) NÃO INFORMADO / CEP INVÁLIDO	Corrija a cidade e o CEP no cadastro do cliente.
DESTINATÁRIO - CONTRIBUINTE SEM INSCRIÇÃO ESTADUAL	Informe a IE no cadastro ou mude Contribuinte de ICMS.
ITEM ... - NCM INVÁLIDO / CFOP NÃO DEFINIDO / SEM CSOSN	Corrija o produto ou a tributação dele.
PAGAMENTOS (R$ ...) NÃO FECHAM COM O TOTAL DA NOTA (R$ ...)	Ajuste os valores na aba Pagamento.
PAGAMENTO 99 (OUTROS) PRECISA DE DESCRIÇÃO	Preencha a descrição da forma 99.
A NOTA NÃO TEM ITENS	Inclua produtos na aba Produtos.

Problemas comuns#

Mensagem	Causa e solução
Corrija as pendências antes de emitir.	Há itens no quadro de pendências. Corrija e salve.
A emissão de NF-e não está ligada (Gerencial → Configuração da NF-e).	Ligue em Fiscal → Configurações fiscais, aba NF-e (modelo 55).
Esta nota foi alterada em outro computador: recarregue antes de salvar.	Outra pessoa salvou a nota. Atualize a página e refaça sua alteração.
Em uso por ... desde ...	A nota está aberta em outro computador. Veja NF-e em uso por outra pessoa.
A NF-e já reservou o número ... (série ...): para descartar, inutilize a numeração.	Nota com número não pode ser excluída. Use Inutilizar o número ....
Os itens desta nota vêm do documento importado e não podem ser alterados aqui.	Em nota importada, os itens são fixos.
Digite ao menos 2 letras do nome ou o começo do CPF/CNPJ.	Na busca do destinatário, digite mais caracteres.