Versão 1.0.0.14

Chega a NF-e (modelo 55) no Gerencial: venda digitada ou importada de DAV, espelho e DANFE em PDF, emissão, consulta e cancelamento. O menu Fiscal foi reorganizado, o relatório de vendas ganhou filtros fiscais e o PDV passou a lembrar o documento escolhido.

Novidades#

NF-e (Gerencial → Fiscal → NF-e)#

• Nova NF-e (venda digitada) ou Importar DAV. O DAV também pode ser importado pelo botão direito em Vendas.
  • Venda digitada: baixa o estoque quando a SEFAZ autorizar.
  • DAV importado: só documenta a venda; estoque e financeiro já tinham sido feitos pelo DAV.
• Editor em abas (Cabeçalho, Produtos, Transporte, Pagamento): totais e impostos calculados pelo sistema; pendências mostradas uma linha por problema, com contagem por aba; botões Gerar espelho e Emitir NF-e.
• Destinatário sempre do cadastro: a busca mostra clientes e fornecedores e avisa quando o cadastro está incompleto. Há Novo cliente / Novo fornecedor e Editar cadastro.
• Em digitação até autorizar: a nota fica editável, inclusive os itens.
  • Rejeição ou SEFAZ fora do ar: volta para digitação com o mesmo número.
  • Envio sem resposta: fica pendente e é consultada sozinha a cada 5 minutos.
  • Número já usado na SEFAZ por outro emissor: renumera sozinha.
• Produto sem NCM bloqueia a emissão. Na NF-e não existe NCM genérico.
• Espelho (PDF sem valor fiscal, com as pendências no topo) e DANFE A4 com canhoto, código de barras da chave, folhas adicionais com o cabeçalho repetido ("Folha x/y") e marca d'água em homologação e na nota cancelada.
• Consultar, XML, DANFE e Cancelar (estorna o estoque da nota).
• Venda com NF-e autorizada ou pendente não pode ser cancelada nem virar NFC-e. No PDV ela aparece como "DAV x → NF-e".

Cadastros e configuração#

• Menu Fiscal reorganizado: NFC-e, NF-e e Configurações fiscais (abas NFC-e, NF-e, Operações fiscais e Tributações).
• Operações fiscais com a tabela oficial de CFOP: só aceita CFOP vigente e permitido em NF-e, e devolução só com CFOP de devolução.
• Transportadoras (Cadastros → Transportadoras).
• Fornecedor com cadastro completo no Gerencial: IE, endereço, CEP e código IBGE; Consultar CNPJ; CEP preenchendo o município.

Relatórios · Vendas por período#

• Filtro Documento fiscal: Todas, Apenas DAV, Apenas NFC-e, Apenas NF-e, Autorizadas (inclui as canceladas depois; combine com Situação) e Em contingência.
• Filtro Ambiente: Produção tira as vendas com nota de homologação (o DAV continua); Homologação mostra só essas.
• Coluna Documento na listagem, na impressão e no CSV (por exemplo, "DAV 9 → NF-e 16 (cancelada)").

Antes de ligar a NF-e#

A NF-e vem desligada. Em Fiscal → Configurações fiscais → NF-e (modelo 55):

1. Contador (autXML): informe o CNPJ do escritório de contabilidade. Na Bahia ele é obrigatório e precisa estar cadastrado na SEFAZ; sem isso a nota é rejeitada.

2. Numeração: a NF-e tem série e numeração próprias, separadas da NFC-e. Se a loja já emitia NF-e em outro sistema, informe o próximo número dele.

3. Operações fiscais: confira com o contador o CFOP e o CSOSN das três operações sugeridas (venda, devolução de venda e devolução de compra). Elas aparecem com o selo "conferir com o contador" até serem salvas.

4. Permissões (Administração → Usuários), por usuário:

   Permissão	Libera
   NF-e: ver	Lista, XML e DANFE
   NF-e: digitar/emitir	Criar, importar e emitir
   NF-e: cancelar/inutilizar	Cancelamento
   NF-e: carta de correção	Carta de correção (ainda sem tela)

   O administrador já vem com as quatro.

5. Clique em Ligar NF-e (o sistema mostra o que falta) e use Testar comunicação (modelo 55).

Melhorias#

NFC-e#

• Refazer tributação passou a manter o número da nota. Só pega o próximo número livre quando a SEFAZ recusou pela numeração.
• Motivo de contingência e rejeição por item, agrupado por produto (por exemplo, "ITEM 3 - código - descrição - NCM INVÁLIDO").
• Transmissão automática da fila de contingência configurável (liga/desliga e intervalo, padrão 30 minutos).
• Série da NFC-e na lista de vendas.

PDV#

• O documento escolhido no Ctrl+F (NFC-e ou DAV) vale para as próximas vendas e continua depois de fechar o caixa.
• Filtros na lista de vendas (F4): modelo, número, usuário, vendedor, cliente, CPF/CNPJ, pagamento, período, limite e só contingência.
• Aviso amarelo "NFC-e em contingência" no cabeçalho, com as linhas em contingência destacadas em amarelo na lista.
• Configuração do caixa só com o necessário: Servidor, Impressão, Venda e Pesquisa. Saíram as abas de recursos que ainda não têm integração (TEF, Balança, Gaveta). Os valores que já estavam configurados continuam valendo.

Problemas conhecidos#

• Ainda não disponíveis na NF-e: devoluções, carta de correção, inutilização, telas na Gestão de Estoque, nota complementar e de ajuste. (Devolução e inutilização chegaram na 1.0.0.15.)
• Cancelar a NF-e de um DAV não cancela a venda: ela continua finalizada e aparece como "(cancelada)" no documento.
• Só Simples Nacional; regime normal ainda não é atendido.
• Os valores das operações fiscais são sugestões: confira com o contador antes de emitir em produção.

Como atualizar#

1. Finalize ou cancele as vendas em andamento nos caixas.
2. Faça uma cópia de segurança (backup) do banco (nesta versão o backup ainda é manual).
3. Rode o instalador do servidor por cima da instalação atual.
4. O banco de dados é atualizado sozinho quando o servidor liga.
5. Os caixas se atualizam sozinhos ao abrir. Abra o Gerencial com Ctrl+F5.
6. Para usar a NF-e, siga Antes de ligar a NF-e, acima.