Versão 1.0.0.19.1

A troca passa a acontecer toda na mesma tela, o número do DAV passa a ser o número da venda em toda parte e o Gerencial ganhou o vínculo de produtos com fornecedores, com um relatório novo.

Novidades#

PDV · Troca em dois passos (Ctrl+T)#

Antes, "Trocar por nova venda" fechava a troca e jogava o operador numa venda comum com o valor abatido. Agora tudo acontece na tela da troca:

• Passo 1, "O que volta": busca o cupom, bipa as peças devolvidas e escolhe o motivo, como antes. Devolver e gerar crédito (F10) continua aqui.
• Passo 2, "O que o cliente leva" (F9): bipa as peças novas na própria tela. Aceita código de barras, código do item, parte do nome e 2*código. A quantidade pode ser editada na tabela, e a peça sai com Del ou com a lixeira. Resumo grande no alto: Devolvido, Peças novas e, em destaque, "Cliente paga R$ X", "Sobra R$ Y de crédito" ou "Troca sem diferença". F6 volta para o passo 1.
• Concluir troca (F10): registra a troca, lança as peças e abre direto o pagamento só da diferença. Se as peças novas custarem menos que o devolvido, fecha sem pagamento e a sobra vira crédito do cliente.

Gerencial · Produtos × Fornecedores#

• Cadastro de produto, botão Fornecedores: mostra quem já vendeu o produto, quem tem código no importador de XML e quem foi vinculado à mão, com o último preço. Vincular e desvincular exigem a permissão de editar produto e ficam na auditoria.
• Relatório novo: Relatórios → Produtos × Fornecedores
  • visões por fornecedor ou por produto (com os fornecedores lado a lado, do mais barato para o mais caro, e a etiqueta "Melhor preço"); detalhe por produto ou por cor e tamanho;
  • última compra (data, nota, quantidade, preço e variação sobre a compra anterior), números do período (notas, quantidade, total, preço médio, menor e maior) e a situação de hoje (estoque, preço de venda e margem);
  • exporta CSV e imprime;
  • quem não pode ver custo recebe o relatório sem nenhum valor de compra, só quantidades e datas.
• O último preço sai das próprias notas de entrada (manuais ou por XML), então acompanha a edição ou o cancelamento de uma nota.

Melhorias#

Número do DAV = número da venda#

Antes, venda cancelada também gastava número de DAV, e o cupom mostrava dois números (DAV e Venda), o que confundia, inclusive na troca, que pede o número da venda.

• Cupom: imprime DAV Nro: 000292, que é o número da venda e o mesmo que a troca pede.
• PDV (lista de vendas): mostra só DAV ou DAV → NFC-e 90. O número é o da coluna Nº.
• Gerencial e relatórios: Vendas, Fechamento de caixa, lista de NF-e e relatório de vendas usam o número da venda. A NF-e feita a partir de DAV traz o número da venda na observação.
• Na integração com o ORBITA continua valendo o número da DAV do ORBITA, porque é por ele que se acha a DAV lá.

Curva ABC#

• O filtro Fornecedor usa a mesma regra de vínculo. Antes, um produto lançado por entrada manual sumia ao filtrar pelo fornecedor.

Problemas conhecidos#

• Faça uma troca de teste no primeiro caixa depois de atualizar.
• A ponte de IA ainda não enxerga os vínculos de produtos com fornecedores.

Como atualizar#

1. Finalize ou cancele as vendas em andamento nos caixas.
2. Rode o instalador do servidor por cima da instalação atual.
3. Esta versão atualiza o banco de dados. O servidor faz sozinho um backup antes de mexer no banco; confira em Administração → Backup se a cópia apareceu. A atualização só acrescenta informações, sem mexer nos dados que já existem. Com mais de uma base, cada uma é atualizada quando o servidor dela liga.
4. Os caixas se atualizam sozinhos ao abrir (programa dos caixas 1.0.0.21). Abra o Gerencial com Ctrl+F5.
5. Avise os operadores: o número do DAV agora é o número da venda, e a troca mudou.